Bonjour,
Je voulais vous suggérer quelques AMELIORATIONS en ce qui concerne le suivi des DÉPÔTS DE GARANTIE ! Au moment de restituer le dépôt de garantie, lors du départ du locataire, je veux être certain de restituer le bon montant, en fonction de ce qui a été effectivement versé par le locataire lors de son entrée.
- Le 1er problème est que le logiciel identifie ce versement comme un loyer. Il récupère l’information dans la synchronisation bancaire et passe automatiquement l’écriture en loyer HC + charges. Il me faut donc corriger l’écriture.
- Le 2ème problème c’est que lorsque je mentionne que c’est un dépôt de garantie (dans la saisie des écritures bancaires), il n’apparaît pas dans l’extrait de compte du locataire comme un versement, et il n’apparaît nulle part ailleurs.
MES SUGGESTIONS SONT DONC LES SUIVANTES :
1/ Lorsqu’on a renseigné l’identité du locataire, on a obligatoirement renseigné le montant du dépôt de garantie. Vous pourriez donc passer une première écriture automatique au débit du locataire en créant immédiatement son extrait de compte.
2/ Le logiciel pourrait ensuite identifier automatiquement tout 1er versement du locataire comme versement du dépôt de garantie. Et le passer au crédit du locataire.
→ Ces 2 écritures apparaîtraient ainsi en haut de l’extrait de compte du locataire, pour un meilleur suivi, tant pour le locataire que le propriétaire. Dans le cas où le locataire demande le LOCA-PASS, le dépôt de garantie est payé plusieurs mois après. On aurait donc le suivi que le locataire a une dette.
3/ Personnellement, je trouve qu’il serait également bien d’avoir une page avec un tableau récapitulatif de tous les dépôts de garantie des locataires + leur date de versement. Une synthèse pour mémoire, avec le montant total en bas de tableau. On saurait ainsi, d’un coup d’oeil, ce qu’on doit potentiellement rembourser.
J’espère avoir été clair dans mes explications, mais n’hésitez pas à me répondre si vous souhaitez clarifier certains points.
Avec mes remerciements,
WILLIAMS